N°049-2017-GR.CAJ/DRA

SE  RESUELVE:

Artículo     Primero.-    Designar     al   Abogado     EDWlN    SIMÓN CHUQUILÍN  FIGUEROA, Director   de  la  Oficina   de Asesoría   Jurídica   de  la Dirección   Regional de    Agricultura      Cajamarca,      como    Funcionario      responsable      del    monitoreo     del    proceso     de implementación     y seguimiento    a las recomendaciones      de  los Informe   de Auditoría,   elaborado   por la   Sociedad    de   Auditoría   Externa    Rímac    &   Asociados     S.C ..  para    la  implementación       de   la Recomendación     Nº   l ,   realizado    a  la  Dirección     Regional   de  Agricultura    del  Gobierno    Regional Cajamarca.
 

Artículo   Segundo.-   El   Funcionario     designado     en   el   Artículo Primero  de  la presente   resolución,    será  responsable   del  monitoreo   del proceso   de implementación      y seguimiento     a  las  recomendaciones      de  los    informes    de  auditoría    de  la  Dirección    Regional   de Agricultura   Cajamarca,   debiendo   cumplir   las siguientes   funciones:

Elaborar,   suscribir   y  remitir   al   plan  de  acción   al  Órgano   de  Control    Institucional    en  los plazos  y forma  establecidos    en la Directiva   Nº  006-2016-CG/GPROD.

Coordinar  de manera  permanente   con los Funcionarios   responsables   de implementar   las recomendaciones a  fin  de  cumplir   con  las  acciones   y  plazos   establecidos     en  el  plan  de acción.

Registrar   de  manera   adecuada  y oportuna   en  el  aplicativo    informático.    la  información    y documentación     integral   y  veraz  que  sustenta   las  acciones    adoptadas    por  los  Funcionarios responsables      de    implementar   
 las   recomendaciones       o   remitir     dicha    información     y documentación    al Órgano   de Control   Institucional   a cargo  del seguimiento.

Informar   a la  Contraloría  General   de  la República   y al Órgano   de Control   Institucional,    en la forma   y  plazos    que  sean  requeridos    con  los  documentos    que  sustentan.    las  acciones    o medidas adoptadas     para    la    implementación      de   las   recomendaciones       del   informe    de auditoría.

Solicitar   reuniones    de  coordinación    con  el  Órgano   de  Control    Institucional     a  fin  de  que
dicho  Órgano   de  Control   brinde   apoyo  técnico   a través   de  la  explicación     o absolución    de consultas   que  pudiera   existir   sobre  las recomendaciones     del  informe   de  auditoría   respecto del cual  se elabora   el  plan   de acción.

Elaborar,   suscribir  y remitir,   previa  suscripción    y aprobación    de  la  Dirección   Regional   de Agricultura      Cajamarca,      el     nuevo    Plan     ele    Acción,     cuando    el   Órgano     de   Control Institucional    formula     la  reevaluación    de  las   acciones   y  plazos  
  establecidos    en  el  plan  de acción  inicial.

 Actualizar    el plan  de  acción,   previa  suscripción    y aprobación    de  la  Dirección   Regional   de Agricultura   Cajamarca,    cuando    se   produzca     el   cambio    o   remoción     de   uno   o   más Funcionarios públicos       designados     como    responsables      de  
  implementar      una    o   más recomendaciones.

  Excepcionalmente,    solicitar   al  Órgano  de Control   Institucional    la ampliación    del plazo  para presentar   el plan  de acción  actualizado.

Remitir    al    Órgano    de   Control    Institucional.      antes   del   vencimiento     del   plazo     para   la implementación   de  la  recomendación     establecido    en  el  plan  de  acción,   la  información    y documentación que  sustenta   la modificación    de plazos  y acciones.